Документ:Приказ от 28.02.2022 № 10-од Управление государственной архивной службы Новосибирской области
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Приказ от 28.02.2022 № 10-од Управление государственной архивной службы Новосибирской области
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Управление государственной архивной службы Новосибирской области
- Дата принятия:
- 2022-02-28 00:00:00
- Дата публикации:
- 2022-03-09 18:24:46
- Языки:
- Русский язык
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АРХИВНОЙ СЛУЖБЫ
ПРИКАЗ
от 28.02.2022 № 10-од
г. Новосибирск
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ОТ 20.06.2017 № 96-ОД "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЕ АРХИВНОГО ДЕЛА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с Законом Новосибирской области от 25.12.2020 №
Внести в приказ управления государственной архивной службы Новосибирской области от 20.06.2017 № 96-од "Об утверждении ведомственной целевой программы Развитие архивного дела в Новосибирской области
следующие изменения:
1. В программе:
1) в разделе 1:
а) в строке Цель и задачи программы
слова и осуществление регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле
исключить; б) строку Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования)
изложить в следующей редакции:
| Объемы финансирования (с расшифровкой по годам и источникам финансирования) |
Источник финансирования — областной бюджет Новосибирской области. Общий объем финансирования программы составляет 843 666,70 тыс. рублей, из них по годам: 2017 год — 52 006,10 тыс. рублей; 2018 год — 90 159,40 тыс. рублей; 2019 год — 90 852,60 тыс. рублей; 2020 год — 93 211,70 тыс. рублей; 2021 год — 97 126,90 тыс. рублей; 2022 год — 103 057,00 тыс. рублей; 2023 год — 103 642,00 тыс. рублей; 2024 год — 106 805,50 тыс. рублей; 2025 год — 106 805,50 тыс. рублей |
в) в строке Важнейшие целевые индикаторы. Ожидаемые конечные результаты реализации программы, выраженные в соответствующих показателях, поддающихся количественной оценке
абзацы четвертый и девятнадцатый исключить;
2) в разделе 2 абзац девятнадцатый исключить;
3) в разделе 3:
а) в абзаце третьем слова "осуществление регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле в Новосибирской области, " исключить; б) абзацы с четвертого по седьмой включительно исключить;
в) в абзаце тринадцатом слова организациях Российской академии наук, утвержденных приказом Министерства культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации от 18.01.2007 № 19, на особо ценные и уникальные документы в целях сохранения документной информации на случай утраты или повреждения оригиналов этих документов создается страховой фонд на пленочном носителе
заменить словами научных организациях, утвержденных приказом Федерального архивного агентства от 02.03.2020 № 24, на случай утраты или повреждения подлинников уникальных и особо ценных документов создается страховой фонд
;
4) в разделе 7 абзац третий исключить;
5) раздел 8 изложить в следующей редакции:
8. Объемы финансирования ведомственной целевой программы Финансирование мероприятий программы осуществляется за счет средств, выделяемых из областного бюджета Новосибирской области. Общий объем финансирования программы составляет 843 666,70 тыс. рублей, из них по годам:
2017 год — 52 006,10 тыс. рублей;
2018 год — 90 159,40 тыс. рублей;
2019 год — 90 852,60 тыс. рублей;
2020 год — 93 211,70 тыс. рублей;
2021 год — 97 126,90 тыс. рублей;
2022 год — 103 057,00 тыс. рублей;
2023 год — 103 642,00 тыс. рублей;
2024 год — 106 805,50 тыс. рублей;
2025 год — 106 805,50 тыс. рублей.
Сводные финансовые затраты и ведомственная структура расходов областного бюджета Новосибирской области в разрезе реестра расходных обязательств приведены в Приложении № 3 к программе..
2. В приложении № 1 к программе:
1)в графе Цель/задачи, требующие решения для достижения цели
в наименовании задачи 1 слова и осуществление регионального государственного контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Новосибирской области об архивном деле
исключить;
2) строку Целевой индикатор 3
изложить в следующей редакции:
| Целевой индикатор 3: количество проведеннв1х плановви проверок по соблюдению законодателвства Российской Федерации, Новосибирской области об архивном деле, ежегодное значение | про верка | 0,02 | 63 | 68 | 74 | 73 | 14 | 71 |
Реали зовы вался по 2021 год | ||||
3) строку Целевой индикатор 5изложить в следующей редакции: | |||||||||||||
| Целевой индикатор 5: количество обращений юридических и физических лиц, исполненнв1х управлением ГАС НСО в рамках предоставления государственной услуги по организации информационного обеспечения на основе документов Архивного фонда Новосибирской области и других архив HBix документов, ежегодное значение | обра щение | 0,07 | 408 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 | 220 | 225 | 230 | 235 | Обеспе чение испол нения 100 % запро сов в уста новлен ные сроки |
|
4) строку | |||||||||||||
| Целевой индикатор 11: количество электро HHBIX документов, принятв1х в Г о сударе твенный архив Новосибирской области на хранение, ежегодное значение | еди ница хра нения | 0,02 | 54 | 450 | 1500 | 2100 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | |
3. Приложение № 2 к программе изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу.
4. Приложение № 3 к программе изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
5. Действие абзаца а
подпункта 1 пункта 1, подпункта 1 пункта 2 настоящего приказа, изменение в части наименования задачи 1, вносимые настоящим приказом в приложение № 2 к программе, распространяются на правоотношения, возникающие в процессе реализации программы, начиная с областного бюджета Новосибирской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
Начальник управления
К. В. Захаров
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу управления государственной архивной службы
Новосибирской области
от 28.02.2022 № 10-од
"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к ведомственной целевой программе Новосибирской области
Развитие архивного дела в Новосибирской области
Мероприятия ведомственной целевой программы Новосибирской области Развитие архивного дела в Новосибирской области
| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя, в том числе по годам реализации |
Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | итого | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Цель. Обеспечение эффективной организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Новосибирской области и других архивных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Задача 1. Реализация государственной политики и исполнительно-распорядительной деятельности в сфере архивного дела в Новосибирской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1. Исполнение функций управления ГАС НСО | Количество органов исполнительной власти | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Управление го су царств е нно й архивной службы Новосибирской области | Повышение эффективности государственного управления архивным делом в Новосибирской области, в том числе своевременное и качественное информационное обеспечение юридических и физических лиц на основе документов Архивного фовда Новосибирской области и других архивных документов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 14 033,40 | 16 088,30 | 16 294,30 | 16 877,60 | 18 912,40 | 18 417,90 | 19 082,30 | 19 799,10 | 19 799,10 | 159 304,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе: | тыс. руб. | 14 033,40 | 16 088,30 | 16 294,30 | 16 877,60 | 18 912,40 | 18 417,90 | 19 082,30 | 19 799,10 | 19 799,10 | 159 304,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 14 033,40 | 16 088,30 | 16 294,30 | 16 877,60 | 18 912,40 | 18 417,90 | 19 082,30 | 19 799,10 | 19 799,10 | 159 304,40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого затрат на решение задачи 1 | ТЫС. ПУ б. | 14 033.40 | 16 088.30 | 16 29430 | 16 877.60 | 18 912.40 | 18 417.90 | 19 082.30 | 19 799.10 | 19 799.10 | 159 304.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ТЫС. ПУ б. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | ТЫС. ПУ б. | 14 033.40 | 16 088.30 | 16 29430 | 16 877.60 | 18 912.40 | 18 417.90 | 19 082.30 | 19 799.10 | 19 799.10 | 159 304.40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | ТЫС. ПУ б. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | ТЫС. DV6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Задача 2. Обеспечение оптимальных условий хранения документов Архивного фонда Новосибирской области и д | ругих архивных документов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1. Обеспечение деятельности Государственного архива Новосибирской области | Количество учреждений | ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Г о сударе те е нны й архив Новосибирской области | Создание безопасности зданий, противопожарного состояния помещений Государственного архива Новосибирской области, оптимальных (нормативных) режимов и условий, обеспечивающих постоянное (вечное) и долговременное хранение документов Архивного фонда Новосибирской области, в том числе уникальных и особо ценных, а также других архивных документов и их прием на постоянное хранение | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 35 634,70 | 57 577,33 | 64 136,90 | 63 077,20 | 66 692,10 | 69 036,70 | 68 957,30 | 74 404,00 | 74 404,00 | 573 920,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 35 634,70 | 57 577,33 | 64 136,90 | 63 077,20 | 66 692,10 | 69 036,70 | 68 957,30 | 74 404,00 | 74 404,00 | 573 920,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 35 634,70 | 57 577,33 | 64 136,90 | 63 077,20 | 66 692,10 | 69 036,70 | 68 957,30 | 74 404,00 | 74 404,00 | 573 920,23 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2. Приобретение первичных средств хранения архивных документов (архивных коробок) | Количество архивных коробок | шт. | 0 | 5 000 | 9 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 500,00 | Государственный архив Новосибирской области | Приведение к нормативным требованиям хранение архивных документов в закартонированном виде (100 % архивных документов будут размещены в архивные коробки) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,00 | 0,19 | 0,1989 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,19586 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 950,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 950,00 | 1 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 840,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3. Приобретение оборудования дня страхового копирования особо ценных документов Архивного фонда Новосибирской области | Количество оборудования | ШТ. | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Г о сударе те е нны й архив Новосибирской области | Позволит обеспечить создание страхового фонда на особо ценные документы Архивного фонда Новосибирской области | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,00 | 8 381,20 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 365,60 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 8 381,20 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 731,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 8 381,20 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 731,20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4. Приобретение оборудования ддя реставрации документов Архивного фонда Новосибирской области и системы контроля за температурно-влажностным режимом | Количество оборудования | шт. | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | Государственный архив Новосибирской области | Позволит обеспечить выполнение работ по улучшению физического состояния документов, осуществлять оперативный контроль и регулировку температурно-влажностного режима хранения документов в архивохранилищах | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,00 | 2 125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 125,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 4 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5. Обеспечение охраны зданий и прилегающей территории Государствеиного архива Новосибирской области (с привлечением сторонних организаций) |
Количество месяцев оказания услуги | шт. | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 87 | Государственный архив Новосибирской области, исполнители, отобранные в соответствии с 44- ФЗ | Позволит обеспечить соблюдение охранного режима в учреждении | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,00 | 77,97 | 175,20 | 175,20 | 149,28 | 175,20 | 175,20 | 175,20 | 175,20 | 168,2725 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 233,91 | 2 102,40 | 2 102,40 | 1 791,40 | 2 102,40 | 2 102,40 | 2 102,40 | 2 102,40 | 14 639,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 233,91 | 2 102,40 | 2 102,40 | 1 791,40 | 2 102,40 | 2 102,40 | 2 102,40 | 2 102,40 | 14 639,71 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6. Обеспечение по комплексному обслуживанию инженерных инфраструктур и ежедневной комплексной уборке служебных помещений и прилегающей территории Государственного архива Новосибирской области (с привлечением сторонних организации) | Количество месяцев оказания услуги | шт. | 0 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 87 | Государственный архив Новосибирской области, исполнители, отобранные в соответствии с 44- ФЗ | Позволит обеспечить соблюдение температурно влажностного и гигиенического режимов хранения архивных документов в учреждении | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,00 | 150,62 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | 174,159 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 451,86 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 15 151,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 451,86 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 2 100,00 | 15 151,86 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7. Ремонт электро щитовых в зданиях Государственного архива Новосибирской области (разработка проекта) | Количество электрощитов ых | шт. | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | Государственный архив Новосибирской области | Позволит повысить уровень сохранности документов Архивного фовда Новосибирской области и других архивных документов и общий уровень электробезопасности в зданиях Государственного архива Новосибирской области | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326,67 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8. Ремонт лифтов в зданиях Государственного архива Новосибирской области | Количество лифтов | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | Государственный архив Новосибирской области | Позволит повысить уровень безопасности работников при подъеме дел из архивохранилищ и ускорит процес подъема дел | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567,33 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 702,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 702,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 702,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого затрат на решение задачи 2 | ТЫС. DV6. | 35 634.70 | 72 044.30 | 70 57930 | 68 059.60 | 72 285.50 | 76 239.10 | 76 159.70 | 78 606.40 | 78 606.40 | 62 8 215.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ТЫС. DV6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | ТЫС. DV6. | 35 634.70 | 72 044.30 | 70 57930 | 68 059.60 | 72 285.50 | 76 239.10 | 76 159.70 | 78 606.40 | 78 606.40 | 62 8 215.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | ТЫС. DV6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | ТЫС. ПУб. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Задача 3. Повышение качества и доступности услуг в сфере архивного деда | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1. Приобретение оборудования для перевода архивных документов в электронную форму и дальнейшей их обработки | Количество оборудования | ШТ. | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 2 | 11 | 11 | 11 | 68 | Государственный архив Новосибирской области | Увеличение количества наиболее востребованных архивных документов, переведенных в электронный вид и интегрированных в общероссийское информационное пространство, путем создания электронного фонда пользования (не менее 12 900 000 скан-образов), перевод в электронный вид 100 % имеющегося научно справочного аппарата (описей) к архивным документам, находящимся на хранении в Государственном архиве Новосибирской области, и обеспечение к нему прямого доступа (в режиме онлайн) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,00 | 127,27 | 232,64 | 236,77 | 0,00 | 1 750,00 | 318,18 | 318,18 | 318,18 | 302,404 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 1 400,00 | 2 559,00 | 2 604,50 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 20 563,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 1 400,00 | 2 559,00 | 2 604,50 | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 20 563,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2. Проведение работ по оцифровке архивных документов (с привлечением сторонних организаций) | Количество тыс. скан- образ ов | шт. | 0 | 0 | 0 | 900 | 300 | 900 | 900 | 900 | 900 | 4800 | Государственный архив Новосибирской области, исполнители, отобранные в соответствии с 44- ФЗ |
Увеличение количества наиболее востребованных архивных документов, переведенных в электронный вид и дальнейшее наполнение П1С Электронный архив Новосибирской областиэлектронными образами архивных документов и оцифрованным научно-с прав очным аппаратом (за счет высвобождения времени сотрудников учреждения на проведение работ по оцифровке) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 12,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 21 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 21 600,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3. Пополнение Архивного фонда Новосибирской области ценными историческими документами, в том числе электронными документами | Количество документов | ед.хр. | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 500 | 500 | 500 | 500 | 2250 | Государственный архив Новосибирской области | Пополнение Архивного фонда Новосибирской области документами, отражающими специфическую (отраслевую) деятельность организаций, фото, фоно и видео документами, в том числе на электронных носителях, исторически значимыми для региона документами (посредством приобретения в частных коллекциях). Увеличение количества электронных документов, связанных с историей Новосибирской области. Внедрение технологии приема электронных документов | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,40 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,22 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 500,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4. Приобретение выставочного оборудования | Количество оборудования | шт. | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | Государственный архив Новосибирской области | Увеличение количества выездных выставок, направленных на привлечение пользователей архивной информации и популяризацию документального исторического наследия региона | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 325,00 | 404,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 650,00 | 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 650,00 | 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 659,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.5. Осуществление публикационной деятельности | Количество изданий | шт. | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 36 | Г о сударе те е нны й архив Новосибирской области | Увеличение количества опубликованных печатных изданий (сборников документов, краеведческих альманахов и другой печатной продукции) на основе архивных документов, подготовленных совместно с научным и экспертным сообществом | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 743,33 | 50,00 | 280,00 | 280,00 | 280,00 | 180,00 | 225,00 | 225,00 | 225,00 | 260,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 2 230,00 | 200,00 | 1120,00 | 1120,00 | 1120,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 9 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 2 230,00 | 200,00 | 1120,00 | 1120,00 | 1 120,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 9 390,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| З.б. Проведение информационных мероприятий | Количество мероприятий | шт. | 40 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 705 | Управление го су д арств е нно й архивной службы Новосибирской области. Государственный архив Новосибирской области | Ежегодное проведение не менее 40 — 85 информационных мероприятий (экскурсий, школьных уроков, творческих встреч, презентаций и других), направленных на популяризацию документального наследия. Осуществляется в рамках финансирования текущей деятельности Государственного архива Новосибирской области (мероприятие 2.1. программы) | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого затрат на решение задачи 3 | ТЫС. DV6. | 2 230.00 | 1 800.00 | 3 679.00 | 7 974.50 | 5 629.00 | 8 100.00 | 8 100.00 | 8 100.00 | 8 100.00 | 53 712.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | ТЫС. DV6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | ТЫС. DV6. | 2 230.00 | 1 800.00 | 3 679.00 | 7 974.50 | 5 629.00 | 8 100.00 | 8 100.00 | 8 100.00 | 8 100.00 | S3 712.50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | ТЫС. DV6. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | ТЫС. П'/б. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1. Повышение квалификации и профессиональная подготовка, переподготовка работников Государствеиного архива Новосибирской области | Количество сотрудников | ед. | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 96 | Г о сударе те е ины й архив Новосибирской области | Увеличение количества работников Государственного архива Новосибирской области, повысивших свою квалификацию, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стоимость единицы | тыс. руб. | 13,50 | 18,90 | 25,00 | 25,00 | 25,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 25,363 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Сумма затрат, в том числе | тыс. руб. | 108,00 | 226,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2 434,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 108,00 | 226,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2 434,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого затрат на решение задачи 4 | тыс. руб. | 108,00 | 226,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2 434,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 108,00 | 226,80 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 2 434,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого затрат на достижение цели 1 | тыс. руб. | 52 006,10 | 90 159,40 | 90 852,60 | 93 211,70 | 97 126,90 | 103 057,00 | 103 642,00 | 106 805,50 | 106 805,50 | 843 666,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 52 006,10 | 90 159,40 | 90 852,60 | 93 211,70 | 97 126,90 | 103 057,00 | 103 642,00 | 106 805,50 | 106 805,50 | 843 666,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого затрат по программе | тыс. руб. | 52 006,10 | 90 159,40 | 90 852,60 | 93 211,70 | 97 126,90 | 103 057,00 | 103 642,00 | 106 805,50 | 106 805,50 | 843 666,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| в том числе: | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| федеральный бюджет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| областной бюджет | тыс. руб. | 52 006,10 | 90 159,40 | 90 852,60 | 93 211,70 | 97 126,90 | 103 057,00 | 103 642,00 | 106 805,50 | 106 805,50 | 843 666,70 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| местные бюджеты | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| внебюджетные источники | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу управления государственной архивной службы
Новосибирской области
от 28.02.2022 № 10-од
" ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к ведомственной целевой программе Новосибирской
области Развитие архивного делав Новосибирской
области
Таблица 1
Сводные финансовые затраты Новосибирской области Развитие архивного дела в Новосибирской области
ведомственной целевой программы
(тыс. рублей)
| Источники и объемы расходов ио программе | Финансовые затраты (в ценах 2017 г.) | Примечание | |||||||||
| всего | в том числе по годам реализации программы | ||||||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 |
| Всего финансовых затрат, | 843 666,70 | 52 006,10 | 90 159,40 | 90 852,60 | 93 211,70 | 97 126,90 | 103 057,00 | 103 642,00 | 106 805,50 | 106 805,50 | |
| в том числе из: | |||||||||||
| федерального бюджета | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| областного бюджета | 843 666,70 | 52 006,10 | 90 159,40 | 90 852,60 | 93 211,70 | 97 126,90 | 103 057,00 | 103 642,00 | 106 805,50 | 106 805,50 | |
| местных бюджетов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| внебюджетных источников | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
Таблица 2
Источники финансирования ведомственной целевой программы Новосибирской области Развитие архивного дела в Новосибирской области
в разрезе реестра расходных обязательств и ведомственной структуры расходов областного бюджета
(тыс. ру б.)
| № п/п | Наименование расходного обязательства | ГРБС | РЗ | ПР | ЦСР | КВР | Период реализации программы | ||||||||
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 046 | 01 | 13 | 9910000190 | 120 | 12 457,60 | 14 550,31 | 14 756,30 | 15 338,80 | 16 722,50 | 17 562,80 | 18 220,70 | 18 937,50 | 18 937,50 |
| 2. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 046 | 10 | 04 | 9910000190 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 046 | 01 | 13 | 9910000190 | 240 | 1 473,30 | 1 447,82 | 1 486,30 | 1 486,30 | 795,60 | 843,10 | 849,60 | 849,60 | 849,60 |
| 4. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 046 | 01 | 13 | 9910000190 | 850 | 102,50 | 90,22 | 51,70 | 51,70 | 1,30 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 |
| 5. | Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 046 | 01 | 13 | 9910055490 | 120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 392,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| б. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 046 | 01 | 13 | 9910000590 | 110 | 27 619,00 | 48 127,84 | 45 442,20 | 47 497,50 | 50 876,70 | 54 809,20 | 56 915,70 | 59 186,10 | 59 186,10 |
| 7. | Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 046 | 10 | 04 | 9910000590 | 110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,50 | 3,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 046 | 01 | 13 | 9910000590 | 240 | 9 045,70 | 24 525,80 | 27 661,20 | 27 055,00 | 26 243,20 | 28 751,50 | 26 567,10 | 26 743,40 | 26 743,40 |
| 9. | Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 046 | 01 | 13 | 9910000590 | 320 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 046 | 01 | 13 | 9910000590 | 850 | 1 308,00 | 1 417,41 | 1 454,90 | 1 648,50 | 1 091,10 | 1 076,90 | 1 076,90 | 1 076,90 | 1 076,90 |
| ИТОГО | 52 006,10 | 90 159,40 | 90 852,60 | 93 211,70 | 97 126,90 | 103 057,00 | 103 642,00 | 106 805,50 | 106 805,50 | ||||||