Документ:О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2012 № 152
- Юрисдикция:
Россия
- Принявший орган:
- Департамент агропромышленного комплекса Костромской области
- Дата принятия:
- 2013-07-15 00:00:00
- Языки:
- Русский язык
ДЕПАРТАМЕНТ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИКАЗ
от 15 июля 2013 г ода № 112
г. Кострома
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 29.12.2012 № 152
Утратил силу
приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской области [C:\content\act\fe0e0ea9-e18d-41df-abe9-f24124c5f360.doc № 291 от 26.12.2013 года (НГР RU 44000201301495)]
В целях приведения нормативного правового акта департамента агропромышленного комплекса Костромской области в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2012 года № 1433 О внесении изменений в Правила распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации
,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ департамента агропромышленного комплекса Костромской области [C:\content\act\02666dc2‒2106‒4841-b02b-5ff01bb723ce.doc от 29 декабря 2012 года № 152] "Об утверждении ведомственной целевой программы Развитие первичной и глубокой переработки мяса свиней на территории Костромской области на 2013—2015 годы
следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
"В соответствии со [consultantplus://offline/ref=25F4AEE0B89737A50ADF7F1BAAD01C0F5AA644B50EF6DDEB6C6EA203657A81A8BE06537BE8C1i9W1K статьей 179].3 [C:\content\act\8f21b21c-a408‒42c4-b9fe-a939b863c84a.html Бюджетного кодекса Российской Федерации], приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 131 "О внесении изменений в приложения № 1, № 3, № 4 к приказу Минсельхоза России [C:\content\act\f7b704c9‒5c51‒4fc2‒81e9‒21fdcc97b251.html от 15 августа 2011 г. № 270] О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1042
, постановлением администрации Костромской области [C:\content\act\493569ad-f93b-4b75-b274‒06e0f50faba2.doc от 21 декабря 2012 года № 508-а] "Об утверждении государственной программы Костромской области Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Костромской области на 2013—2020 годы
, постановлением администрации Костромской области [C:\content\act\51a635b7-e195‒4fab-bbf3-a04e652e6021.doc от 11] О порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ Костромской области, приказываю:
;
2) ведомственную целевую программу Развитие первичной и глубокой переработки мяса свиней на территории Костромской области на 2013—2015 годы
(Приложение) изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Директор департамента В. В. Чернов
1
|
ПРИЛОЖЕНИЕ УТВЕРЖДЕНА | |
|
приказом департамента агропромышленного комплекса Костромской области от 15 июля 2013 года № 112
|
Ведомственная целевая
Развитие первичной и глубокой переработки мя са свиней на территории Костромской области на 2013—2015 годы
Глава 1. Паспорт программы
|
Наименование разработчика Программы |
Департамент агропромышленного комплекса Костромской области |
|
Наименование исполнительного органа государственной власти Костромской области ответственного за реализацию Программы | Департамент агропромышленного комплекса Костромской области |
| Наименование Программы |
|
| Должностное лицо, утвердившее Программу |
Директор департамента агропромышленного комплекса Костромской области Чернов Владимир Викторович |
| Цели и задачи Программы |
Цель Программы — увеличение объёмов производства и реализации мясной продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса Костромской области, обеспечение высокого качества и конкурентоспособности мясных продуктов . Задачи программы: повысить рентабельность организаций по переработке мяса свиней собственного производства Костромской области; создать условия для формирования товаропроводящей структуры; создать условия для формирования материально-технической базы; оказать содействие разработке и внедрению новых технологий по переработке мяса свиней ; организовать дополнительные производства на предприятиях агропромышленного комплекса по выпуску продуктов мясопереработки ; о казать содействие в проведении сертификации продукции и производства, аттестации рабочих мест |
| Целевые индикаторы Программы | У величение производства мяса и увеличение производства ко л ба сных изделий к 2015 году на 14,6 % |
| Исполнит ели программных мероприятий |
Сельскохозяйственные товаропроизводители, д епартамент агропромышленног о комплекса Костромской области |
| Основные программные мероприятия |
П риобретение современного технологического оборудования по первичной и глубокой переработке мяса свиней ; строительство и реконструкция цехов по убою свиней; р азвитие логистической инфраструктуры в виде строительства складских помещений, подъездных путей и коммуникаций; у слуги по сертификации продукции, внедрение сертифицированных систем контроля качества продукции и аттестации рабочих мест |
| Сроки реализации Программы |
2013—2015 г оды . |
|
Объ емы и источники финансирования программы |
Общая сумма реализации программных мероприятий — 125 в 2013 году — 38750 тыс. руб.; в 2014 году — 52800 тыс. руб.; в 2015 году — 33800 тыс. руб.; в том числе: за счет областного бюджета: в 2013 году — 6450 тыс. руб.; в 2014 году — 9000 тыс. руб.; в 2015 году — 5600 тыс. руб.; итого 21 за счет внебюджетных источников: в 2013 году — 32300 тыс. руб.; в 2014 году — 43800 тыс. руб.; в 2015 году — 28200 тыс. руб.; итого 104 |
Глава 2. Характеристика проблемы, на решение которой
- Ведомственная целевая программа
Развитие первичной и глубокой переработки мяса свиней на территории Костромской области на 2013—2015 годы
(далее — Программа) направлена на развитие одной из перспективных подотраслей сельского хозяйства — мясопереработки .
- С уществуют следующие проблемы, сдерживающие развитие и эффективное функционирование мясо перерабатывающих организаций:
1) высокий уровень затрат на сырье собственного производства;
2) износ основного технологического оборудования мясо перерабатывающих предприятий составляет порядка 20 процентов;
3) низкий уровень развития инфраструктуры рынка сбыта мясных продуктов;
4) слабая материально-техническая база мясо перерабатывающих предприятий малой мощности.
Количественные показатели производ ства основных видов мясных продуктов приведены в таблице.
|
Показатели | Ед. измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| Производство мяса и пищевых субпродуктов всего | тыс. тонн | 10,50 | 10,50 | 11,0 | 12,40 |
| Производство колбасных изделий | тыс. тонн | 9,30 | 8,70 | 9,50 | 9,60 |
- Эффективное решение проблем в производстве мясных продуктов в рамках Программы позволит осуществить комплекс организационно-технических и финансово-экономических мероприятий, обеспечивающих увеличение объема производства мясных продуктов, внедрение современных технологий и технологического оборудования.
- Потребительский рынок Костромской области имеет устойчивую тенденцию к развитию. Однако существуют следующие проблемы, сдерживающие его развитие и эффективное функционирование:
низкий уровень качества, безопасности и конкурентоспособности мясных продуктов;
недостаточность удовлетворения спроса различных групп населения на качественные и экологически чистые мясные продукты.
Глава 3. Цель и задачи
- Цель Программы — увеличение объёмов производства и реализации мясной продукции, производимой предприятиями агропромышленного комплекса Костромской области, обеспечение высокого качества и конкурентоспособности мясных продуктов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) повысить рентабельность организаций по переработке мяса свиней собственного производства Костромской области;
2) создать условия для формирования товаропроводящей структуры;
3) создать условия для формирования материально-технической базы;
4) оказать содействие разработке и внедрению новых технологий по переработке мяса свиней ;
5) организовать дополнительные производства на предпр иятиях агропромышленного комплекса по выпуску продуктов мясопереработки ;
6) оказать содействие в проведении сертификации продукции и производства, аттестации рабочих мест .
Сроки реализации Программы — 2013—2015 годы.
Глава 4. Ресурсное обеспечение программы
- Объемы финансового обеспечения Программы за счет средств областного бюджета утверждаются законом Костромской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.
Общая потребность в финансировании проекта по источникам финансирования представлена в таблице.
Общая потребность в финансировании программных мероприятий по источникам
| Источники финансирования | 2013 г . | 2014 г . | 2015 г . | 2013‒2015 годы |
|
Общая стоимость реализации программных мероприятий, тыс. руб. , в том числе: | 38750,0 | 52800,0 | 33800,0 | 125350,0 |
|
из областного бюджета, тыс. руб. | 6450,0 | 9000,0 | 5600,0 | 21050,0 |
| внебюджетные источники | 32300,0 | 43800,0 | 28200,0 | 104300,0 |
- Финансирование программы осуществляется в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий финансовый год. В качестве внебюджетных источников финансирования подразумевается привлечение собственных и заемных средств сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Глава 5. Перечень и описание программных мероприятий
- Программой предусмотре ны мероприяти я
- Комплекс м ероприятий Программы включае т следующие мероприятия :
1) п риобретение современного технологического оборудования по первичной и глубокой переработке мяса свиней.
2) с троительство и реконструкци я цехов по убою свиней.
3) р азвитие логистической инфраструктуры в виде строительства складских помещений, подъездных путей и коммуникаций.
4) с ертификации продукции, внедрение сертифицированных систем контроля качества продукции и аттестации рабочих мест . Данное мероприятие предусмотрено с целью повышения конкурентоспособности продукции мясоперерабатывающих организаций Костромской области в рамках вступления России ВТО за счет внебюджетных источников.
Перечень программных мероприятий представлен в
Глава 6. Целевые индикаторы программы, описание ожидаемых результатов, социальных, экономических и экологических последствий
- Реализация мероприятий Программ ы обеспечит сохранение и наращивание ресурсного потенциала, проведение целенаправленной финансовой, структурной политики, освоение современных технологий переработки мяса.
- Экономический эффект реализации мероприятий Программы будет заключаться в повышении устойчивости и развитии экономики региона, обеспечении экономического роста, привлечении инвестиций, повышении производительности труда, освоении собственной ресурсной базы области и привлечении дополнительных финансовых ресурсов в регион, в том числе за счет более активного участия в реализации федеральных целевых программ, повышении эффективности расходования бюджетных средств.
Эффективность Программы предполагается о ценивать по темпам роста уровня производства .
Достижение цели Программы возможно при условии увеличения физического объема производства мясной продукции и повышения эффективно сти производства.
Результат реализации Программы определяется количественными показателями, которые отвечают критериям объективности, достоверности, прозрачности, сопоставимости.
Итоги реализации программы (целевые индикаторы) приведены в таблице.
Основные целевые индикаторы
| Показатель | 2012 г . | 2013 | 2014 | 2015 | 2013‒2015 годы |
| Производство мяса и пищевых субпродуктов всего, тыс. тонн | 12,40 | 12,90 | 14,50 | 15,00 | 42,40 |
| Производство колбасных изделий, тыс. тонн | 9,60 | 9,90 | 10,50 | 11,00 | 31,40 |
- Анализ динамики целевых индикаторов Программы показывает, что осуществление программных мероприятий при условии финансирования в полном объеме обеспечит увеличение объемов производства мяса и пищевых субпродуктов до 15,0 тыс. тонн (рост 21,0 % к уровню 2012 года), колбасных изделий до 11,0 (рост 14,6 % к уровню 2012 года) . Объем выручки от реализации мясной продукции
Оценка э кономическ их и социальн ых
| Показатель | 2012 г . | 2013 | 2014 | 2015 | 2013‒2015 годы |
| Выручка от реализации продукции с учетом инфляции, тыс.руб. | 3472640,0 | 3988000,0 | 4601930,2 | 5026309,1 | 13616239,3 |
| Создание рабочих мест, чел . | х | 8 | 10 | х | 18 |
- Анализ динамики целевых индикаторов и объемов финансирования Программы будет проводиться по годам. Источниками получения информации для расчета экономических показателей, а также оценки степени достижения результатов являются формы статистической отчетности, утвержденной Костромастатом, а также ведомственн ая отчетност ь .
Глава 7. Оценка эффективности расходования бюджетных средств
- Эффективность расходования средств финансирования определяется по соотношению конечных результатов программы и затрат на ее реализацию по коэффициенту Эобщ, который показывает соотношение основного индикатора (валового продукта в стоимостном выражении) к общему объему финансирования по формуле:
Эобщ = ВП/Ф х 100, где
Эобщ — коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств ;
ВП — ежегодный прирост валового продукта в стоимостном выражении ;
Ф — объем финансирования производства продукции.
Расчет эффективности расходования бюджетных средств
| Показатели | Ед. изм . | 2013 г . | 2014 г . | 2015 г . | 2013‒2015 гг. | |
| Ежегодный прирост производства мяса и пищевых субпродуктов | тонн | 500,0 | 1600,0 | 500,0 | 2600,0 | |
| Ежегодный прирост производства изделий колбасных | тонн | 300,0 | 600,0 | 500,0 | 1400,0 | |
| То же в стоимостном выражении |
тыс. руб. | 515360,0 | 613930,2 | 424378,9 | 1553669,1 | |
| Финанси — рова ние Программы | всего (Ф) |
тыс. руб. | 38750,0 | 52800,0 | 33800,0 | 125350,0 |
| в том числе из областно — го бюджета |
тыс. руб. | 6450,0 | 9000,0 | 5600,0 | 21050,0 | |
| Показатели эффектив — ности | Эобщ | % | 1330,0 | 1162,7 | 1255,6 | 1239,5 |
| Эбобл | % | 7990,1 | 6821,4 | 7578,2 | 7380,9 | |
Как видно из таблицы значение коэффициента Эобщ в среднем арифметическом выражении составляет 1239,5 %.
- Среднеарифметическая эффективность использования бюджетных средств области Эбобл составляет 7380,9 %, что позволит создать стартовые условия устойчивого и интенсивного развития отрасли на средне- и долгосрочную перспективу.
Глава 8. Методика оценки эффективности программы
- Для оценки эффективности расходования бюджетных средств используется количественный и качественный методы.
Количественный метод:
оценка достижения показателя результативности проводится на основе анализа информации указанной в государственных статистических и ведомственных отраслевых формах отчетности.
Качественный метод:
достижение плановых значений показателей и целевого индикатора.
При расчете эффективности реализации Программы используются основные целевые показатели и их коэффициенты весомости.
Основные целевые индикаторы программы и коэффициенты их весомости
| Наименовани е индикаторов | Коэффициент весомости |
| Производство мяса и пищевых субпродуктов | 0, 6 |
| Производство колбасных изделий | 0, 4 |
| ИТОГО | 1,0 |
Коэффициент эффективности программы будет определяться по формуле:
Кэ =∑Зфi/Зni*kbi*100 %, где
Зф — фактическое значение индикатора;
Зn — плановое значение индикатора;
I — количество индикаторов;
kb — коэффициент весомости
При значении показателя эффективности до 50 процентов эффективность Программы признается низкой, при значении показателя от 50 процентов до 85 процентов — средней, свыше 85 процентов — высокой.
Глава 9. Система управления реализацией Программы
- Механизм реализации Программы представляет собой согласованные по срокам и направлениям действий исполнителей конкретные мероприятия, ведущие к достижению поставленных целей.
- Департамент агропромышленного комплекса в ходе реализации Программы:
1) осуществляет текущее управление Программой, обеспечивает целевое и эффективное использование финансовых средств;
2) организует ведение отчетности по Программе;
3) вносит изменения в действующую Программу;
4) осуществляет мониторинг реализации Программы;
5) проводит оценку эффективности реализации Программы;- Порядок, условия предоставления субсидий и критерии отбора получателей субсидий Костромской области устанавливаются нормативными правовыми актами администрации Костромской области.
1
Приложение
к ведомственной целевой программе
Развитие первичной и глубокой переработки
мяса свиней на территории Костромской области
на 2013‒2015 годы
Перечень программных мероприятий
| Мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок проведения | Источники финансирования | Планируемые объемы финансирования на реализацию программы, тыс. руб. | Всего, тыс. руб. | ||
| 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||
| П риобретение современного технологического оборудования по первичной и глубокой переработке мяса свиней | Сельскохозяйственные товаропроизводители, департамент АПК Костромской области | 2013‒2015 | областной бюджет | 3600 ,0 | 7200 ,0 | 4000 ,0 | 14800 ,0 |
| внебюджетные источники | 14400 ,0 | 28800 ,0 | 16000 ,0 | 59200 ,0 | |||
| итого | 18000 ,0 | 36000 ,0 | 20000 ,0 | 74000 ,0 | |||
| С троительство и реконструкцию цехов по убою свиней | Сельскохозяйственные товаропроизводители, департамент АПК Костромской области | 2013‒2015 | областной бюджет | 1850 ,0 | 400 ,0 | 600 ,0 | 2850 ,0 |
| внебюджетные источники | 7400 ,0 | 1600 ,0 | 2400 ,0 | 11400 ,0 | |||
| итого | 9250 ,0 | 2000 ,0 | 3000 ,0 | 14250 ,0 | |||
| Р азвитие логистической инфраструктуры в виде строительства складских помещений, подъездных путей и коммуникаций | Сельскохозяйственные товаропроизводители, департамент АПК Костромской области | 2013‒2015 | областной бюджет | 1000 ,0 | 1400 ,0 | 1000 ,0 | 3400 ,0 |
| внебюджетные источники | 9000 ,0 | 12600 ,0 | 9000 ,0 | 30600 ,0 | |||
| итого | 10000 ,0 | 14000 ,0 | 10000 ,0 | 34000 ,0 | |||
| С ертификации продукции, внедрение сертифицированных систем контроля качества продукции и аттестации рабочих мест | Сельскохозяйственные товаропроизводители, департамент АПК Костромской области | 2013‒2015 | внебюджетные источники | 1500 ,0 | 800 ,0 | 800 ,0 | 3100 ,0 |
| итого | 1500 ,0 | 800 ,0 | 800 ,0 | 3100 ,0 | |||
| ИТОГО | 38600 ,0 | 52800 ,0 | 33800 ,0 | 125350 ,0 | |||
| в том числе | |||||||
| областной бюджет | 6450 ,0 | 9000 ,0 | 5600 ,0 | 21050 ,0 | |||
| внебюджетные источники | 32300 ,0 | 43800 ,0 | 28200 ,0 | 104300 ,0 | |||